Quando você realiza uma baixa manual na plataforma uCondo, você informa ao sistema que aquele valor entrou por outro meio, que não o pagamento do boleto.
Em outras palavras, se o recebimento se deu por transferência bancária, PIX diretamente na conta do condomínio, cheque e até mesmo em espécie, realize o lançamento desse pagamento através da baixa manual, para que a unidade não fique inadimplente e o pagamento da receita conste nos relatórios financeiros.
1. No menu à esquerda, acesse Financeiro e depois Baixas Manuais.
2. Clique em Nova Baixa Manual, selecione a Unidade e depois Avançar.
3. Marque as receitas que irão compor a baixa manual, informe a Data do Pagamento, aplique Multa e Juros e então Avançar.
4. Informe o Valor pago, o Tipo da baixa e a Pessoa que realizou o pagamento. Caso queira, insira uma Observação e clique em Avançar.
5. Por fim, selecione o Novo status da fatura e clique em Avançar. Revise os dados da baixa manual e é só Confirmar.
Pronto! Você fez uma baixa manual. 😄
Ficou com alguma dúvida? Nosso time de suporte está te esperando aqui 💜